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美高梅游戏官网娱乐2022年度财政预算公开说明

发表日期:2022-02-16   编辑:财务人事部   来源:美高梅游戏官网娱乐   被阅读[]次


一、本单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词说明

2022年度单位预算表格


一、部门(单位)主要职责

美高梅游戏官网娱乐是市委组织部主管、市委老干部局主办的面向社会、面向基层,直接服务市直离退休干部及社会老年人的学习活动阵地,主要职责是:承担市直离退休干部开展精神学问生活的组织和服务工作;负责市直离退休干部党支部班子成员和市老干部党员的培训工作;承担全市老年教育事业发展的具体工作;承担市老年人学习教育的教学管理服务工作。

二、机构设置情况

美高梅游戏官网娱乐内设六个职能科室:办公室、教务处、活动部、后勤部、培训部、人事财务部。美高梅游戏官网娱乐事业编制21(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数37人;退休6人。

三、预算收支及增减变化情况

2022年预算总收入451.73 万元比2021年预算总收入增加 7.27 万元。主要原因:一是人员类拨款比上年度增加 0.63万元;二是商品和服务支出拨款比上年度减少0.37万元;三是专项经费拨款比上年度增加7万元。

2022 年预算支出451.73 万元比 2021年增加 7.27 万元。主要原因:一是人员支出政策性调整比上年度增加 0.63 万元;二是商品和服务支出比上年度减少0.37 万元;三是项目支出比上年度增加7万元(2022 年度老年大学专项经费预算比调减1万元,老干部活动专项经费预算比上年度调减2万元,本年度增加了老年大学荣誉室改造项目经费10万元)。

机关运行经费安排情况说明

美高梅游戏官网娱乐 2022 年运行经费 46.21 万元,主要包括:办公费 10 万元、印刷费2万元、咨询费1万、手续费1万、邮电费 3 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 8 万元、会议费 1 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 3.7 万元、其他交通费用 7.97 万元、税金及附加费 2 万元、其他商品和服务支出 3.18 万元。比上年减少0.37 万元,主要是政策性调减。

一般公共预算三公经费及增减变化情况

2022三公经费预算1.5万元,其中:因公出国()经费0万元,因公出国()人数0人;公务接待费1.5万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费0万元,无增减情况。

、政府采购预算安排情况

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的货物类商品均实施政府采购。2022部门政府采购预算1.9万元,用于采购空调、除湿机、办公家具等。比上年度采购预算增长 1.7万元,主要是根据业务工作需要购置办公设备。

七、国有资产占用情况

截至 2021 12 31 日,美高梅游戏官网娱乐占有使用国有资产净值 426.26 万元,包括有形资产和无形资产。单位有车辆 0 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套);单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套);房屋 4900 平方米, 272.24 万元;其它资产主要是构筑物92.37 万元、通用设备 30.02 万元、专用设备 11.28 万元、家具、用具、装具类 20.35 万元。

八、重点项目预算绩效情况

根据美高梅游戏官网娱乐财政局关于印发《美高梅游戏官网娱乐市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、实行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市老年大学项目预算绩效评价资金共计67万元,其中:老年大学专项经费 44 万元,主要用于逐步提高老年大学办学水平和扩大办学规模,组织开展丰富健康的老年文体类学习;老干部活动中心专项经费 13 万元,主要用于离退休老干部、老同志日常文娱活动,参加各项赛事,学问活动展演等;老年大学荣誉室改造项目经费 10 万元为本年新增项目。

九、其他需要说明的情况

() 对空表的说明:

政府性基金预算支出表为空表,美高梅游戏官网娱乐本年度无政府性基金预算。

() 对其他情况的说明:

十、专业名词说明

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已实行但尚未完成,或因故未实行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度单位预算表格

2022年度单位预算表格

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